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記賬代理增值稅季度申報流程

編輯：興悅達(dá)助力財稅時間：2024-04-11 0

1.進(jìn)入電子稅務(wù)局——我要辦稅——增值稅及附加稅申報

2.選擇引導(dǎo)式申報：增值稅及附加稅申報（引導(dǎo)式申報），先填寫主表（第二行專用發(fā)票不含稅銷售額和第十行普票免稅銷售額），然后填寫減免稅明細(xì)表，附加稅申報表，最后回到主表。提醒帶有“*”是必填項，每一個表格填寫之后一定要保存。

現(xiàn)在小規(guī)模年收入500萬以內(nèi)都是免稅的，電子稅務(wù)局提取不到數(shù)字，需要根據(jù)稅盤季度匯總表的數(shù)據(jù)來填寫。季度45萬以內(nèi)填寫到第10欄，9欄自動帶出；超過45萬的企業(yè)銷售額填寫12欄其他免稅銷售額，然后再填寫減免稅明細(xì)表，點擊添加，鼠標(biāo)放在待添加一行，然后在表格左上角的框中選擇“0001045308|小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”文件，填寫相應(yīng)的銷售額即可。

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