問：已經(jīng)做完出口退（免）稅備案，想要了解最新的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程？

答：出口企業(yè)在進(jìn)行退稅申報時可以通過離線版出口退稅申報軟件、電子稅務(wù)局出口退稅在線申報功能等途徑進(jìn)行申報，本次給大家介紹的是最新版的外貿(mào)企業(yè)離線版出口退稅申報流程。

一、系統(tǒng)的下載安裝

首先，登陸出口退稅咨詢網(wǎng)，點(diǎn)擊“產(chǎn)品服務(wù)”——“下載中心”，下載最新版本的外貿(mào)企業(yè)出口退稅離線版申報軟件。

下載后，安裝在電腦中。然后雙擊運(yùn)行，運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄時默認(rèn)用戶名為小寫sa ，密碼為空，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。

登錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會信用代碼”、“納稅人識別號”和“企業(yè)名稱”的信息，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入系統(tǒng)。

如果下載安裝的時候填寫了錯誤的企業(yè)信息，可以在系統(tǒng)中的“系統(tǒng)維護(hù)”——“系統(tǒng)配置信息”中進(jìn)行修改。

二、數(shù)據(jù)的采集錄入

外貿(mào)企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)的時候，需要分別錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)，錄入的方法分為外部采集和手工錄入。

（一）外部數(shù)據(jù)采集

1.出口報關(guān)單數(shù)據(jù)采集

（1）參數(shù)設(shè)置

報關(guān)單數(shù)據(jù)在讀入前，要檢查當(dāng)前計算機(jī)已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且配置的電子口岸卡信息與連接的電子口岸卡設(shè)備相符，需要在出口退稅申報軟件中的“系統(tǒng)維護(hù)”——“系統(tǒng)配置”——“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”——“功能配置I”中進(jìn)行“IC卡號”和“IC卡密碼”的配置。

（2）報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入

參數(shù)配置完成后，就可以將從電子口岸下載的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)，讀入到出口退稅申報系統(tǒng)中，讀入過程中系統(tǒng)會自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行解密。

【報關(guān)單數(shù)據(jù)如何下載？】

搜索網(wǎng)址e.chinaport.gov.cn/，進(jìn)入后，點(diǎn)擊“出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查”。

登錄后，點(diǎn)擊報關(guān)單查詢下載，查詢時可以按報關(guān)單號查詢，也可以按照出口日期進(jìn)行查詢，按照出口日期查詢時，出口日期可以設(shè)定區(qū)間為一個月內(nèi)。查詢后可以進(jìn)行報關(guān)單的下載及打印。

（3）報關(guān)單數(shù)據(jù)處理

點(diǎn)擊“退稅申報向?qū)А薄巴獠繑?shù)據(jù)采集”——“出口報關(guān)單數(shù)據(jù)處理”，查看已讀入的報關(guān)單明細(xì)數(shù)據(jù)。

（4）數(shù)據(jù)檢查

勾選需要申報的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示“存在以下匯率為配置，請輸入相應(yīng)匯率”，需手工輸入?yún)R率。

（5）數(shù)據(jù)確認(rèn)

數(shù)據(jù)檢查通過后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕，輸入正確的所屬期和批次。

點(diǎn)擊“確定”按鈕，報關(guān)單數(shù)據(jù)會確認(rèn)到退稅申報向?qū)У诙矫馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集中的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表”中，同時需要我們配置出口發(fā)票號。

1. 增值稅專用發(fā)票信息采集

登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”，進(jìn)入免退稅離線版申報的模塊，選擇“增值稅專用發(fā)票下載”，在窗口中輸入要下載發(fā)票的開始日期和截止日期，然后點(diǎn)擊“查詢”系統(tǒng)進(jìn)行篩選。

（2）增值稅專用發(fā)票信息讀入

認(rèn)證發(fā)票下載后，進(jìn)入出口退稅離線版申報軟件中，點(diǎn)擊“退稅申報向?qū)А薄巴獠繑?shù)據(jù)采集”——“增值稅發(fā)票信息處理”界面，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)讀入”按鈕，選擇下載的認(rèn)證發(fā)票文件后點(diǎn)擊“打開”按鈕。

（二）手工明細(xì)數(shù)據(jù)采集

如果數(shù)據(jù)量比較少，可以直接采用手工采集，直接在第二步“免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集”模塊，進(jìn)行出口和進(jìn)貨明細(xì)的采集錄入。

三、數(shù)據(jù)的生成

數(shù)據(jù)錄入完成后，在“退稅申報向?qū)А钡谌缴沙隹谕耍猓┒惿陥?，點(diǎn)擊“生成出口退免稅申報數(shù)據(jù)”按鈕, 輸入正確的所屬期和批次，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

系統(tǒng)會自動進(jìn)行免退稅數(shù)據(jù)檢查，若數(shù)據(jù)檢查無疑點(diǎn)，則不會出現(xiàn)彈窗提示，若數(shù)據(jù)檢查存在不可忽略的疑點(diǎn)，則彈窗提示檢查結(jié)果，需根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)的修改。

1. 數(shù)據(jù)上傳申報

生成完申報數(shù)據(jù)后，我們需要通過登錄電子稅務(wù)局，在出口退稅管理模塊，將生成的申報數(shù)據(jù)進(jìn)行上傳自檢、正式申報。

1. 報表的打印

如需打印報表，我們選擇“退稅申報向?qū)А钡谒牟酱蛴〕隹谕耍猓┒惿陥蟊?，點(diǎn)擊“免退稅申報表”按鈕，選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可。

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