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記賬代理季度企業(yè)所得稅分錄

編輯：興悅達助力財稅時間：2024-03-22 0

問題描述：本季度盈利但是彌補上年虧損后不用預(yù)繳所得稅，那本季度還用計提所得稅嗎？應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理？彌補虧損還用去大廳做手續(xù)嗎？

答：不用計提，稅金的計提都是根據(jù)申報表的應(yīng)交稅金數(shù)據(jù)計提的，彌補虧損后不需繳納所得稅的話就不用做所得稅計提；彌補虧損平時不用做賬務(wù)處理，在年度匯算清繳時填寫附表四的相應(yīng)數(shù)據(jù)即可，不用到大廳做任何備案手續(xù)。

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