金稅盤為了報稅的方便而進化出來的一個系統(tǒng)，因此在會計的工作中，用的還是比較普遍的，有的小伙伴對于報稅是新手的小伙伴，還不會用呢，不用擔心，小編帶來了金稅盤實操詳細流程，供大家學習！需要的趕緊收藏了！

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設(shè)置公司基本信息

第一步:點擊系統(tǒng)設(shè)置

第二步：點擊參數(shù)設(shè)置

第三步：輸入本公司的基本信息（地址、電話、開戶行名稱及賬號）點擊確定

增加開票員

第一步：點擊系統(tǒng)維護

第二步：點擊用戶管理

第三步：點擊新增

第四步：輸入開票員姓名、設(shè)置密碼、隸屬角色開票員前邊打上勾

第五步：點擊確定

更多稅務(wù)資訊及會計工作實用小技巧，可以關(guān)注小編，學習不迷路吆！

添加商品編碼

第一步：點擊系統(tǒng)設(shè)置

第二步：點擊商品編碼

第三步：點擊增加

第四步：輸入商品名稱

第五步：點擊稅收分類編碼后面的檢索框

第六步：在檢索框里輸入商品關(guān)鍵字

第七步：雙擊選擇稅收分類編碼

第八步：選擇稅率

第九步：含稅標志選擇"是"

第十步：點擊保存

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發(fā)票讀入

攜帶報稅盤或金稅盤到稅務(wù)局大廳領(lǐng)購發(fā)票

第一步：點擊發(fā)票管理

第二步：點擊發(fā)票讀入

第三步：按提示讀入發(fā)票（注：選配報稅盤的請選擇"報稅盤"）

開具發(fā)票

第一步：點擊發(fā)票管理

第二步：點擊發(fā)票填開

......

清卡流程

1、一般納稅人以及小規(guī)模、個體戶企業(yè)操作流程：（每月15號之前完成具體時間以當?shù)囟惥譃闇剩?/p>

報稅處理 → 上報匯總 → 進入申報軟件申報（需申報成功） → 遠程清卡

2、季報小規(guī)模、個體戶企業(yè)操作流程：（每月15號之前完成具體時間以當?shù)囟惥譃闇剩?/p>

申報期（1、4、7、10月）：報稅處理 → 上報匯總 → 進入申報軟件申報（需申報成功） → 遠程清卡

非申報期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：報稅處理 → 上報匯總 → 遠程清卡

判斷清卡是否成功：【報稅處理】 → 【狀態(tài)查詢】 → 【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】

鎖死日期為下個月中旬表示清卡完成

注意：逾期未進行“清卡”操作，需要到稅務(wù)機關(guān)進行“手工清卡”。

逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導致金稅盤鎖死（如下圖），若當月鎖死，仍然可以通過上述流程清卡解鎖，若鎖死日期跨月，則需在軟件里操作“報稅管理-辦稅廳抄報” 功能進行抄稅，抄稅成功后，攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)機關(guān)窗口進行解鎖

常見問題

發(fā)票作廢

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