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在申報(bào)列表中選擇，先申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，再申報(bào)所得稅年度申報(bào)，否則系統(tǒng)有監(jiān)控提示：

注意

財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功后再進(jìn)行年度所得稅納稅申報(bào)，您最后提交時(shí)會進(jìn)行利潤表與年報(bào)主表的校驗(yàn)，務(wù)必請您填報(bào)準(zhǔn)確，否則需重新填報(bào)。

財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)時(shí)會有如下信息提示：

點(diǎn)擊企業(yè)所得稅申報(bào)，首先會提示您《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)則與注意事項(xiàng)：

如果您近三年存在企業(yè)所得稅匯繳多繳未退稅款情形的，而且存在不予退稅的，會提示您聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，今年匯算后如果有應(yīng)納稅款可以進(jìn)行抵稅處理。

多繳稅款可以在“服務(wù)提醒”模塊里查看：

進(jìn)入年度所得稅納稅申報(bào)表申報(bào)界面后，首先申報(bào)A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》：

需要注意

申報(bào)界面中灰色底色項(xiàng)目是系統(tǒng)自動計(jì)算、帶出或者是白名單控制的，如您單位帶出項(xiàng)目值有問題，請與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系進(jìn)行金三系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)與修改。

我們的小微是自動判斷和鎖定為“是”，如果您的應(yīng)納稅所得額超過300萬，請您選擇“否”。如果您是小微企業(yè)，同時(shí)又是軟件企業(yè)或集成電路企業(yè)，無需填報(bào)A107072表。

本表填報(bào)的內(nèi)容會自動暫存，當(dāng)點(diǎn)擊“下一步”會存到金三系統(tǒng)。

同時(shí)進(jìn)入到申報(bào)表表單填寫界面：根據(jù)您的業(yè)務(wù)進(jìn)行表單選擇，其中部分表單是由《基礎(chǔ)信息表》的填報(bào)內(nèi)容控制的：

如：

財(cái)務(wù)工作中，你是否遇到焦頭爛額不知如何解決的問題呢？

選擇后可以點(diǎn)擊頁面尾部的“下一步”按鈕，繼續(xù)填報(bào)；也可以 “上一步”按鈕，回到《基礎(chǔ)信息表》改動信息：

當(dāng)您填報(bào)過后面表單具體內(nèi)容后，數(shù)據(jù)保存后，當(dāng)再次進(jìn)行申報(bào)界面會提示您：

您選的表單在左上角“主附表樹”列示：

您應(yīng)該按申報(bào)表層級進(jìn)行填報(bào)，填報(bào)后的數(shù)據(jù)可以暫存，注意暫存是保存表單所有的數(shù)據(jù)，不進(jìn)行表間的數(shù)據(jù)校驗(yàn)；“保存”按鈕不但是保存所有的數(shù)據(jù)，而且要進(jìn)行表間的校驗(yàn)，表間校驗(yàn)必須通過才能保存成功。

所有申報(bào)數(shù)據(jù)保存成功后，點(diǎn)擊右上角“申報(bào)”按鈕，點(diǎn)擊后系統(tǒng)先會校驗(yàn)利潤表與主表相關(guān)數(shù)據(jù)：

通過校驗(yàn)后可以進(jìn)行正常申報(bào)：

本環(huán)節(jié)您可以享受國家稅務(wù)總局提供的風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)，也可以直接申報(bào)，建議您選用提示服務(wù)，減少您的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。按照總局統(tǒng)一工作部署該功能于3月中旬上線。

點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描，點(diǎn)擊“申報(bào)”則是忽略掃描直接申報(bào)。

可以復(fù)制提示內(nèi)容，進(jìn)行相關(guān)提示內(nèi)容的修改，可以忽略，再次點(diǎn)擊“申報(bào)”。

點(diǎn)擊申報(bào)后，提示您申報(bào)結(jié)果。

有了上圖恭喜您申報(bào)成功了！

如果您有三年應(yīng)退稅款，會給您提示，請您在提示信息中選擇進(jìn)行操作：

如果選擇放棄多繳抵應(yīng)繳，并放棄申請退稅，需要選擇放棄理由：

來源：大連稅務(wù)

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