物資采購管理制度

總 則

第一條：物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。

第二條：物資采購供應(yīng)管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應(yīng)，切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。

第三條：加強物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費用。第四條：加強物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。

部門職責(zé)

（一）部門職責(zé)

1.負責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標的完成。

2.負責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項目施工正常進行。

3.負責(zé)物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。

4.掌握部門人員狀況，負責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核。

5.負責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。

6.負責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

7. 本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。

（二）采購員崗位職責(zé)

1、嚴格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及技術(shù)部門監(jiān)督檢查。

2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、 以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。

5、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。

6、 按“產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

7、經(jīng)常去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。

8、 及時完成部門主管下達的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。

9、 嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知庫管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。

10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標活動做好參考服務(wù)。

11、 服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。

（三）保管員職責(zé)

1、嚴格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責(zé)；2、入庫：(1)新購物資到達倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；（2）項目退回物資，與項目部人員共同對退回的物資進行清點，確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結(jié)算。

3、出庫：根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；

4、盤存：根據(jù)庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物一致；

5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結(jié)果。

6、負責(zé)倉庫物資的貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；

7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；

8、負責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。

人員管理

公司物資部負責(zé)材料員、庫管員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。

公司材料部，在不影響項目供應(yīng)工作的前提下可適當調(diào)整個別人員。

3、材料員、庫管員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)。

4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。

物資采購管理

物資采購、發(fā)放、驗收流程：

項目部填寫物資需求申請書 材料供應(yīng)部進行物資核實、盤存 擬定物資需求幾劃 分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準 采購員詢價 對比 采購實施 付款 庫管員、材料員收貨檢驗 入庫

1.1前提條件

項目部提出《物資需求申請表》，該表首先由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應(yīng)部，由材料供應(yīng)部核對庫存，庫存有的，直接進入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計劃表。

1.2步驟一

材料供應(yīng)部及技術(shù)部門擬定《計劃表》報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，分管領(lǐng)導(dǎo)認為該物資有購買必要，在《計劃表》上簽字；如果分管領(lǐng)導(dǎo)認為該物資應(yīng)部分購買或不購買，使用部門及技術(shù)部應(yīng)該重新擬定新的《計劃表》，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

1.3步驟二

材料供應(yīng)部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《計劃表》一式兩份交采購員及項目部，兩部門人員根據(jù)《計劃表》內(nèi)容同時進行詢價。

1.4步驟三

采購員將詢價結(jié)果報部門主管審核，然后報分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門詢價結(jié)果進行對比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、服務(wù)快捷等原則，兩部門擬定采購方式方法向供貨商再次議價。

1.5步驟四

采購員整理供貨商報價資料，深入分析進入采購程序，根據(jù)公司實際情況，簽訂供貨合同。

1.6步驟五

根據(jù)供貨合同，采購員填寫付款申請單，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財務(wù)部付款；采購員合理安排運輸車輛及時將所采購物資運至工地或倉庫。對于貨到付款及延期付款的，直接進入驗貨環(huán)節(jié)。

1.7步驟六

采購物資運送至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及采購員對采購物資進行驗收。

1.8步驟七

物資驗收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上簽字；否則，采購員應(yīng)及時同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。

1.9步驟8

根據(jù)合同付款。

1.10步驟9

進入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。

1.11根據(jù)公司要求，貨到工地或倉庫后，采購員及時提醒供應(yīng)商開具發(fā)票并提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

備注：對于采購物資直接到工地現(xiàn)場的，由項目管理人員及材料員同時簽字確認；對于驗收不合格的，及時通知采購員處理退換貨或索賠。

材料供應(yīng)部材料計劃表包括內(nèi)容：

①措施材料（可循環(huán)使用）

②五金、工機具等

③設(shè)備及維修用物資等

物資入庫管理

= 1 \* GB4 ㈠入庫流程：

= 2 \* GB4 ㈡物資驗收

1、驗收意義：確保入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好基礎(chǔ)，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。

2、驗收要求：

a、四驗：驗品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。

b、核對物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套情況，做到準確無誤。

3、驗收程序：

a、驗收準備：①存放位置，堆碼方式和保管方法。②墊放材料和搬運裝卸器具、人力。

③驗收工具和計量器具。④驗收資料（發(fā)貨清單、質(zhì)量標準和說明書等）。

b、核對資料

①入庫驗收單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、總金額、運雜費等）。

②運單（出庫碼單、到貨通知單等）。

③材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。

c、檢驗實物

①數(shù)量驗收：按雙方約定或法定的計量單位進行驗收。

②質(zhì)量驗收：按合同要求驗證實物。

③資料不完備的物資，做待驗收標識，防止誤發(fā)出庫。

④凡不需要入庫材料員直接運往項目部的材料，材料員要與項目部共同驗收。

⑤對質(zhì)量/環(huán)境/安全有專門要求的物資，必須會同質(zhì)量、安全部門共同驗收。

⑥驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權(quán)拒絕驗收入庫，并報告部門主管。

4、物資入庫

對驗收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實物放入相應(yīng)的貨架。

= 3 \* GB4 ㈢保管保養(yǎng)要求：

1、符合質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據(jù)物資性能，安排物資擺放、堆碼場所。

2、保持物資原有的使用價值。

3、做到成行成列、檢點方便，先進行出，發(fā)料方便。

4、定期盤點庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實成本。

5、保證物資貯存安全。做好"五無"（無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。

6、有特殊防護要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。

第六章、現(xiàn)場物資管理

未完。。。

【注】：

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