金稅盤抄報(bào)稅方法

1.抄報(bào)方法

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上報(bào)匯總

情況1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登陸開票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：

情況2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

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申報(bào)

需要申報(bào)的納稅人可通過電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。

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清 卡

申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2.查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)

小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。

登錄開票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

上次匯總報(bào)送日期：2024年12月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期：2024年01月01日

匯總報(bào)稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2024年01月。匯總報(bào)稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2024年12月已經(jīng)完成清卡工作

注意：

①匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

②檢查上月開具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；

③小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)(小規(guī)模季報(bào)月 1、4、7、10 月需要季報(bào))然后再清卡，否則金稅盤會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

④遠(yuǎn)程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。

抄報(bào)主要步驟

一般納稅人

小規(guī)模納稅人

詳細(xì)抄報(bào)步驟請(qǐng)看下方↓

稅控盤抄報(bào)步驟

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自動(dòng)抄報(bào)步驟

●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅控盤開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年1月18日。如下圖所示：

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手工抄報(bào)步驟

●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

●網(wǎng)上申報(bào)：通過武漢市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。(季度申報(bào)小規(guī)模企業(yè)無需此操作)

*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

●反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫，開票截止時(shí)間則更新到2024年1月18日，表示成功。

稅務(wù)UKey抄報(bào)步驟

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自動(dòng)抄報(bào)步驟

●開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年1月18日。如下圖所示：

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手工抄報(bào)步驟

●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

●網(wǎng)上申報(bào)：通過武漢市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。(季度申報(bào)小規(guī)模企業(yè)無需此操作)

*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

●反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫，開票截止時(shí)間則更新到2024年1月18日，表示成功。

常見問題

一、季度申報(bào)也需要開票軟件抄報(bào)稅嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。

二、月初沒有抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

三、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測(cè)試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

四、開票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響?

答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對(duì)上傳結(jié)果沒有影響。

五、多塊稅控盤可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。