作為一名財務(wù)人員~抄稅和報稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報稅可不是個容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財務(wù)人弄錯了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報！眼看就要抄報稅了~財務(wù)軟件（金稅盤）抄報稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報稅流程送給你！

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅流程

3、稅控盤抄報稅流程

4、常見問題

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄金稅盤

②手動抄報：1、點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3、再次進(jìn)入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動抄報：登錄金稅盤

自動上報匯總→自動清卡

②手動抄報：1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

3、控稅盤抄報工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄稅控盤

1.1手動操作：點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】

②勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報表申報。

④申報成功，再回到開票軟件，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2024年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動抄報）

上報匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動操作：登陸稅控盤，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

②勾選所有票種后，點擊上報匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會有罰款的）

2、點擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

解答：因為沒有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

解答：上報匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報報表，實時扣款，申報、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

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